2017年度中共济南市委统一战线工作部部门决算

2018-09-30 11:37:24 发布:

2017年度中共济南市委统一战线工作部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

中共济南市委统一战线工作部是中共济南市委主管统一战线工作的职能部门。其365bet官网注册官网是:1.组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针政策,开展调查研究,结合实际,提出具体落实措施,向市委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策;落实中央、省委和市委关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设。

3.负责党外人士的安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。

4.负责联系海内外工商界社团和代表人士;调查研究并反映全市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议。

5.负责开展我市的以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;指导台胞台属工作。

6.负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门培养和举荐少数民族干部。

7.调查了解党外知识分子和新的社会阶层人士情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系和培养党外知识分子的代表人士。

8.负责开展海内外统一战线宣传工作。

9.负责指导各县区、高等院校和大企业党委统战工作;协调政府有关部门的统战工作;联系指导市工商联工作;代管市台湾同胞联谊会、海外联谊会;受市委委托,管理市社会主义学院。

10.完成市委交办的其他工作。

二、 机构设置

从决算单位构成看:中共济南市委统一战线工作部决算包括:中共济南市委统一战线工作部本级决算。中共济南市委统一战线工作部内设 9 个职能处室。

第二部分

2017 年度部门决算表








   

第三部分

2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

本年度收入总计 1849.05 万元,支出总计 1786.46 万元。与 2016 年相比,收入增加 149.75 万元,增长 8%;支出增加229 万元,增长 13%。

(二)收入决算情况

本年度本年收入 1849.05 万元,其中:财政拨款收入1817.04 万元,占 98%;上年结转结余 32.01 万元,占 2%。

(三)支出决算情况

本年度支出 1786.46 万元,其中:基本支出 1083.04 万元,占 61%;项目支出 703.41 万元,占 39%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

本年度财政拨款收入决算总计 1849.05 万元,其中:一般公共预算财政拨款 1817.04 万元,占 98%;年初财政拨款结转和结余 32.01 万元,占 2%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1786.46 万元,占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出增长 229 万元,增长 13%。主要是人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1786.46 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1472.18 万元,占 82.41%;社会保障和就业支出 249.87 万元,占 13.99%;医疗卫生与计划生育支出 64.41 万元,占 3.6%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1257.98 万元,支出决算为 1786.46 万元,完成年初预算的152.8%。决算数大于预算数的主要原因:年初人员经费支出预算为 431.64 万元,年终决算人员经费支出为 1022.15 万元;商品服务支出年初预算为 110.34 万元,年终决算支出为 60.89 万元。

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

主要反映用于部机关在职人员经费、日常公用支出等支出。

年初预算为 657.98 万元,支出决算为 1083.04 万元,完成年初预算的 164.6%。决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加所至。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于部机关在职人员养老金及离退休人员经费等支出。年初预算为 145.68万元,支出决算为 249.87 万元,完成年初预算的 171.52%。决算数大于预算数主要原因离退休费增加及离退人员去世抚恤金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1083.04万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 1022.15 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴。

公用经费 60.89 万元,主要包括:水电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、公务用车维护费、其他商品服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况中共济南市委统一战线工作部没有政府性基金收入,也

没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

中共济南市委统一战线工作部 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 34.05 万元,其中:因公出国(境)费 8.63 万元,公务用车购置及运行维护费 23.84万元,公务接待费 1.58 万元。2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 5.45 万元,主要原因是继续认真贯彻落实中央“ 八项规定” 精神和厉行节约有关要求, 进一步从严控制“ 三公” 经费开支。

其中:因公出国(境)费减少 3.37 万元、公务用车购置及运行费增加 16.34 万元、公务接待费减少 18.42 万元。因公出国(境)费减少的主要原因是进一步严格因公出国(境)审批管理,公务出访人员减少。公务用车购置及运行费增加的主要原因是因工作需要购置办公用车一部。公务接待费减少的主要原因是进一步严格控制公务接待次数和接待标准。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017 年使用财政拨款安排本单位,因公出国(境)团组 2 个, 累计 2 人次。开支内容包括: 国际旅费、住宿费、 伙食费、 公杂费及签证、 保险等手续费。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 19.67万元。2017 年本单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆,主要是因为工作需要购置;公务用车运行维护费 4.17 万元。主要用于公务用车燃料费、 维修费、 过路过桥费及保险费等支出。 2017 年部机关财政拨款开支运行维护费的公务用车

保有量为 3 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 其中: 国内接待费 1.58 万元。 主要用于各类公务接待支出, 共计接待 13 批次, 150 人次

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017 年度,中共济南市委统一战线工作部机关运行经费支出 60.89 万元,比 2016 年增长 28.49 万元,增长 47%,主要原因是有关办公费用价格上涨所至。

(二)政府采购支出情况说明

2017 年度,政府采购金额 84.25 万元,其中:政府采购货物金额 19.58 万元、政府采购服务金额64.66 万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至 2017 年底,本部门共有车辆 3 辆,其中,公务用车3 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

反映中共济南市委统一战线工作部行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管

理事务(项):反映中共济南市委统一战线工作部行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

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