2019 年中国共产党济南市委员会统一战线工作部部门预算

2019-03-08 14:29:00 发布:

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、 主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 2019 年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算表

  三、支出预算表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、政府性基金预算支出表

  七、财政拨款安排的基本支出预算表

  八、政府采购预算表

  九、一般公共预算“三公”经费支出表

  第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  部门概况

  一、 主要职能

  (一)贯彻执行中央和省委关于统一战线工作的方针、政策;调查了解统一战线工作新情况、新问题,研究统一战线的理论和方针政策,向市委提出开展统战工作的意见和建议。

  (二)协调和检查全市统一战线工作,指导各级党委的统战工作;协调政府有关部门的统战工作和对口联系工作;协助有关部门做好县(市)区党委统战部部长的管理工作;指导民主党派、工商联和有关人民团体的工作;协调统一战线各方面的关系。

  (三)负责联系全市各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见;研究、贯彻中国共产党领导的多党合作制和政治协商制度以及对民主党派的工作方针、政策,发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用,为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;协助支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

  (四)贯彻落实党在民族、宗教等方面的重要方针政策,研究拟定重要政策措施;加强对统战工作重大问题和重要活动的协调处理;协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作;负责宗教界代表人物的选拔、培养、安排的工作。

  (五)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联络海外有关社团及代表人士;指导民主党派、有关团体为促进祖国和平统一发挥作用。

  (六)负责开展党外人士的政治安排和党外后备干部队伍建设工作;会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关部门和司法机关领导职务的工作;负责统一战线党外代表人士队伍及统战干部队伍的培训工作。

  (七)负责非公有制经济代表人士的思想政治工作。

  (八)调查研究党外知识分子的情况,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人士,重点做好无党派知识分子代表人士的工作。

  (九)联系指导市工商联工作;代管市台湾同胞联谊会、市海外联谊会;协助各民主党派市委、市工商联进行干部管理;协助有关部门做好市侨联领导班子的管理工作;受市委委托,管理市社会主义学院。

  (十)负责开展海内外统一战线的宣传工作。

  (十一)承办市委交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  中国共产党济南市委员会统一战线工作部部门预算包括:本机关预算(含济南市台湾同胞联谊会预算)。

  第二部分

  2019 年部门预算表
 














 

  第三部分

 

  2019 年部门预算情况和重要事项说明

  一、2019 年部门预算情况说明

  (一)收支预算总体情况

  2019 年收入预算为 2189.22 万元,其中:财政拨款2189.22 万元,占 100%。2019 年支出预算为 2189.22 万元,其中:基本支出1164.92 万元,占 53%,项目支出 1024.3 万元,占 47%。

  (二)财政拨款收支情况

  2019 年财政拨款收入预算为 2189.22 万元,其中:一般公共预算 2189.22 万元,占 100%;政府性基金预算 0 万元,占 0%;国有资本经营预算 0 万元,占 0%;上年结转收入 0 万元占 0%。

  2019 年财政拨款支出预算为 2189.22 万元,其中:一般公共服务(类)支出 1924.87 万元,占 88%;社会保障和就业支出 188.72 万元,占 8.6%;卫生健康支出 75.63 万元,占3.4%。

  (三)一般公共预算收支情况

  2019 年一般公共预算当年拨款 2189.22 万元,比上年增长 12%,主要是工资福利支出及项目支出增加。

  2019 年当年一般公共预算支出预算为 2189.22 万元,比上年增长 12 %,其中:一般公共服务(类)支出 1924.87 万元,占 88%;社会保障和就业支出 188.72 万元,占 8.6%;卫生健康支出 75.63 万元,占 3.4%。


 

  具体情况如下:

  1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 784.57 万元,比上年增长 16.8%,主要是工资福利支出增加。

  2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出56.17万元,比上年下降19.6%,主要是离退休人员减少;基本养老保险缴费支出 94.68 万元,比上年增长 20.5%;职业年金缴费 37.87 万元,比上年增长100%;行政单位医疗 75.63 万元,比上年增长 18.3%。

  (四)政府性基金预算收支情况

  本单位 2019 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

  (五)财政拨款安排的基本支出情况

  2019 财政拨款安排的基本支出预算 1164.92 万元,其中:人员经费 857.47 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 252.63 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  二、重要事项说明

  (一)政府采购情况

  2019 年政府采购预算 105.96 万元,其中:财政拨款安排 105.96 万元。

  (二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

  2019 年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 47.5 万元,其中:因公出国(境)费 20 万元,公务用车购置及运行费 7.5 万元,公务接待费 20 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年“三公”经费预算相同。其中:因公出国(境)费与 2018 年持平、公务用车购置及运行费与 2018 年持平、公务接待费与 2018 年持平。

  (三)机关运行经费情况

  本单位无机关运行经费。

  (四)国有资产占有使用情况

  截至 2018 年 10 月 31 日,中国共产党济南市委员会统一战线工作部 共有车辆 3 辆;单位价值 100 万元以上大型设备 0(台、件、套)。2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

  (五)绩效目标设置情况

  2019 年中国共产党济南市委员会统一战线工作部没有财政拨款安排的投资发展类项目,不涉及绩效目标设置。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,是级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

  二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收。

  四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

  八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

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